第一章 總則

第一條  為保證公司建設(shè)項目的順利實施，充分發(fā)揮政府投資效益，嚴(yán)格控制投資概算，進(jìn)一步規(guī)范工程項目建設(shè)，特制定本制度。

第二條  根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國公司法》、《廣安市人民政府關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》、《廣安市政府投資建設(shè)項目工程變更審查辦法》、《建筑工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》等制定本制度。

第三條  本制度適用于廣安億達(dá)投資有限責(zé)任公司及直屬子公司。

 

第二章 項目實施細(xì)則

第四條  公司作為業(yè)主的項目原則上以公開招標(biāo)或勞務(wù)招標(biāo)的方式實施（應(yīng)急搶修工程除外）。工程極緊的項目，經(jīng)管委會批準(zhǔn)且自身具備施工資質(zhì)的可按《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》（廣安府發(fā)〔2015〕33號）文件自行實施。

第五條  公司公開招標(biāo)的項目，嚴(yán)格按照先立項、設(shè)計方案審查、施工圖審查、施工圖外審、預(yù)算審查、財評、施工招標(biāo)、合同簽訂、過程管理、竣工驗收、結(jié)算審計的先后順序?qū)嵤?/span>*

第六條  項目前期工作階段

一、項目立項（工程部）

（一）所需資料

1.項目可行性研究報告（項目建議書）  咨詢公司

2.項目可行性研究報告批復(fù)（項目建議書批復(fù)）  經(jīng)發(fā)局

3.有關(guān)的會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話、專家建議等文件 （必須提供至少一樣）*

4.項目立項申請書   公司（必須提供）*

5.節(jié)能報告   中介公司

6.環(huán)境影響評價報告書  中介公司

7. 環(huán)境影響評價報告批復(fù)  環(huán)安局

（二）流程

辦理、收集以上資料—四川省政府投資監(jiān)管平臺填報—提交以上紙質(zhì)資料至主管部門/經(jīng)發(fā)局—審核批復(fù)文件（主管部門/經(jīng)發(fā)局）*

二、建設(shè)用地、征地、拆遷（上級相關(guān)職能部門，工程部配合）

（一）所需資料

1.選址申請及選址意見書   詳見可研報告   

2.征地安置意見、協(xié)議、方案等   

3.建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件紅線圖、設(shè)計用紅線圖   規(guī)建局   

4.地形圖、地籍調(diào)查資料、相關(guān)的會議紀(jì)要   詳見可研報告

（二）流程

辦理、收集以上資料—招代理機(jī)構(gòu)并確定代理機(jī)構(gòu)—勘察設(shè)計招標(biāo)—確定勘察、測繪、設(shè)計單位*

三、勘察、測繪、設(shè)計（工程部）

（一）所需資料

1.工程地質(zhì)勘察報告（必須提供）*、水文地質(zhì)勘察報告   勘察單位

2.紅線拔地交接單位、界址點成果表、坐標(biāo)放線交接單、坐標(biāo)放線通知書   規(guī)建局

3.地形測量和拔地測量成果報告   勘察單位

4.方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及說明   設(shè)計單位（根據(jù)情況提供）*

5.設(shè)計概算書   設(shè)計單位（必須提供）*

6.設(shè)計文件審查報告   審圖機(jī)構(gòu)（根據(jù)情況提供）*

7.設(shè)計文件審查通知書、審查合格書、審查備案通知書   審圖機(jī)構(gòu)/規(guī)建局（根據(jù)情況提供）*

8.人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等有關(guān)行政部門批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議   上級相關(guān)各部門

9.政府有關(guān)部門對施工圖設(shè)計文件的備案   規(guī)建局

（二）流程*

辦理、收集以上資料—審定施工圖報規(guī)建局備案—招標(biāo)控制價評審

四、項目招標(biāo)控制價評審（成控部）

（一）所需資料

1.立項批復(fù)文件，沒有立項批復(fù)文件的提供領(lǐng)導(dǎo)批示 （必須提供） *

2.審定的施工圖紙（全套，設(shè)計說明和圖紙均需有設(shè)計單位的公章及審圖印章）（必須提供）*

3.工程預(yù)算書（含電子版，封面必須有建設(shè)單位及編制單位蓋章、編制人簽字并加蓋執(zhí)業(yè)資格章）；（必須提供）*

4.材料價格如系市場價的需提供建設(shè)單位認(rèn)可的材料認(rèn)價單，大宗材料需提供各部門共同詢價認(rèn)定單；

5.地質(zhì)勘察報告；（根據(jù)情況提供）*

6.招標(biāo)控制價送審函（必須提供）*

7.其它相關(guān)資料。

（二）流程*

辦理、收集以上資料—上報財政局評審—控制價審定報告—招投標(biāo)

五、招投標(biāo)（監(jiān)理、施工招標(biāo)）（工程部）

（一）所需資料（根據(jù)項目情況提供相關(guān)資料）

1.資格預(yù)審文件及資格預(yù)審報告、預(yù)審申請書

2.招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要、補(bǔ)遺書、有關(guān)會議紀(jì)要、工程量清單控制價、中標(biāo)通知書、中標(biāo)備案收訖通知書、招標(biāo)資料匯編、評標(biāo)報告、中標(biāo)單位投標(biāo)文件

3.比選公告、比選文件、比選申請文件、評審報告、中選通知書

4.合同（必須提供）*

（二）流程*

公招項目：代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件—業(yè)主單位審批—主管部門審批、備案—廣安公共資源交易中心掛網(wǎng)招標(biāo)—開標(biāo)—中標(biāo)單位公示—中標(biāo)通知書—交納履約保證金、民工工資保證金—簽訂合同—施工準(zhǔn)備

勞務(wù)招標(biāo)項目：編制勞務(wù)招標(biāo)文件—通知勞務(wù)庫—開標(biāo)—中選通知書—交納履約保證金—簽訂合同—施工準(zhǔn)備

第七條  施工準(zhǔn)備階段（項目部，工程部協(xié)助）

（一）所需資料

1.建設(shè)工程用地許可證   規(guī)建局、國土局

2.建設(shè)工程規(guī)劃許可證及其附圖   規(guī)建局

3.建設(shè)工程施工許可證   規(guī)建局

4.建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)

5.收集項目前期工作階段（一）-（四）項資料（必須提供）*

（二）流程

組建項目部*—確定建設(shè)用地位置*—確定征地、拆遷是否完成*—確定“三通一平”乃至“七通一平”是否具備*—確定勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位等到位情況*—辦理建設(shè)工程用地許可證—辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證—辦理建設(shè)工程施工許可證—辦理建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)—開工報審*—施工組織設(shè)計（方案）及報審*—技術(shù)交底*—圖紙會審*—項目開工*

第八條  施工階段（例如：市政道路）（項目部）

（一）所需資料

1.綜合性文件（必須提供）*

2.質(zhì)量保證資料（必須提供）*

3.技術(shù)管理資料（必須提供）*

4.驗評資料（必須提供）*

5.監(jiān)理資料（必須提供）*

6.向?qū)徲嫴块T報備資料（必須提供）*

（二）施工內(nèi)容

1.測量放線：業(yè)主單位組織規(guī)建局向施工單位辦理樁點交接手續(xù)，施工單位應(yīng)向業(yè)主單位提交測量復(fù)核書面報告，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，方可作為施工控制樁放線測量、建立施工控制網(wǎng)、線、點的依據(jù)。*

2.道路工程（具體詳見《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

3.排水工程（具體詳見《給水排水管道工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

4.照明工程（具體詳見《建筑電氣工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

5.景觀工程（具體詳見《 園林綠化工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

6.通信工程（具體詳見《通信管道工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

7.交安工程（具體詳見《交安工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

8.給水工程（具體詳見《給水排水管道工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》）*

9.其他工程內(nèi)容

（三）流程*

公招項目：召開技術(shù)交底會—進(jìn)場施工—向?qū)徲嫴块T、公司成控部報備—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—施工中間計量支付—完工初驗—竣工驗收

勞務(wù)招標(biāo)項目：召開技術(shù)交底會—進(jìn)場施工—向?qū)徲嫴块T、公司成控部報備—施工單位提交主材計劃—業(yè)主單位采購主材（①掛網(wǎng)采購：項目部提交主材掛網(wǎng)采購計劃—公司成控部審核主材控制價—領(lǐng)導(dǎo)審簽—掛網(wǎng)采購—確定采購單位—簽定采購合同； ②詢價采購：項目部提交主材采購計劃—詢價方案上報領(lǐng)導(dǎo)審簽—詢價—確定采購單位上報領(lǐng)導(dǎo)審簽—簽定采購合同）—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—中間計量支付—完工初驗—竣工驗收

自建項目：召開技術(shù)交底會—進(jìn)場施工—向?qū)徲嫴块T、公司成控部報備—項目部提交主材計劃—采購主材（①掛網(wǎng)采購：項目部提交主材掛網(wǎng)采購計劃—公司成控部審核主材控制價—領(lǐng)導(dǎo)審簽—掛網(wǎng)采購—確定采購單位—簽定采購合同； ②詢價采購：項目部提交主材采購計劃—詢價方案上報領(lǐng)導(dǎo)審簽—詢價—確定采購單位上報領(lǐng)導(dǎo)審簽—簽定采購合同）—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—中間計量支付—完工初驗—竣工驗收。

第九條  竣工驗收、結(jié)算階段

一、竣工驗收（項目部）

工程竣工驗收合格后，項目部應(yīng)盡快齊備審計資料，確保工程及時審計決算。

（一）所需資料

1.施工準(zhǔn)備階段、施工階段中所有資料（必須提供）*

2.竣工驗收資料、竣工圖（必須提供）*

（二）流程*

施工單位完成所有工作內(nèi)容—施工單位向業(yè)主單位申請驗收—監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行初驗—針對初驗結(jié)果進(jìn)行整改—業(yè)主單位組織相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收

二、結(jié)算（成控部，項目部提供資料）

（一）所需資料

1.結(jié)算送審資料被審計單位送審函（原件）（必須提供）*

2.地勘資料（原件）（必須提供）*

3.施工設(shè)計圖（原件）（必須提供）*

4.財政投資評審控制價（含電子版本）及文件（必須提供）*

5.招標(biāo)書、投標(biāo)書等招投標(biāo)備案資料文件(原件) （必須提供）*

6.中標(biāo)通知書(原件) （必須提供）*

7.施工合同及協(xié)議書(原件) （必須提供）*

8.竣工驗收資料(原件) （必須提供）*

9.質(zhì)量驗收資料（原件）（必須提供）*

10.竣工圖(原件) （必須提供）*

11.竣工結(jié)算資料(原件) （必須提供）*

12.內(nèi)審后結(jié)算資料或內(nèi)審意見（原件）（必須提供）*

13.工程變更設(shè)計說明及審批資料、簽證資料(原件) （必須提供）*

14.竣工結(jié)算清單總價的電子文檔（必須提供）*

15.隱蔽工程收方記錄(原件) （必須提供）*

16.取費(fèi)費(fèi)率表、安全文明施工費(fèi)率表等(原件) （必須提供）*

17.工程量計算式、工程量記錄資料

18.監(jiān)理記錄(原件) （必須提供）*

19.業(yè)主項目資金撥付情況表（原件）（必須提供）*

20.立項、批復(fù)文件(原件) （必須提供）*

21.建設(shè)單位承諾函（審減率超5%及綠化承諾函）（必須提供）*

22. 施工單位承諾函（審減率超5%及綠化承諾函）（必須提供）*

（二）流程*

竣工驗收后—施工單位、監(jiān)理單位向業(yè)主提交所有工程資料—施工單位配合業(yè)主單位向?qū)徲嫴块T提交以上資料—上報審計部門審計—出具結(jié)算審計報告。

第十條  公司承接的政府投資項目，招標(biāo)控制價報經(jīng)開區(qū)財政局進(jìn)行評審；項目建設(shè)期間：2000（含2000萬元）萬元以上的，報市審計局跟蹤審計，1000萬元（含1000萬元）—2000萬元（含2000萬元）的，報經(jīng)開區(qū)審督局跟蹤審計，500萬元（含500萬元）以下的報經(jīng)開區(qū)審督局備案；項目結(jié)算審計：2000萬元（含2000萬元）以上的送廣安市審計局審計；100萬元（含100萬元）—2000萬元（含2000萬元）由經(jīng)開區(qū)審計督查局審計；10萬元（含10萬元）—100萬元（含100萬元）以下的由經(jīng)開區(qū)財政局投資評審中心進(jìn)行結(jié)算評審；10萬元（含10萬元）以下的由業(yè)主單位進(jìn)行內(nèi)審。  *

 

第三章   工程項目成本管理

第十一條  項目的人工、機(jī)械、材料等成本管理嚴(yán)格依照本制度執(zhí)行。

第十二條  公開招標(biāo)項目

項目建設(shè)前期預(yù)算編制和財評、結(jié)算編制和審計由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定；建設(shè)過程中的結(jié)算審核、設(shè)計變更審核等由成控部、項目部負(fù)責(zé)。

第十三條  分包勞務(wù)項目

項目建設(shè)前期預(yù)算編制和財評、結(jié)算編制和審計由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定，勞務(wù)價格由成控部上報招投標(biāo)小組審核后確定、自供材料由詢價小組詢價后確定；自供材料進(jìn)場驗收、建設(shè)過程中的結(jié)算審核、設(shè)計變更審核等由成控部、項目部負(fù)責(zé)。

第十四條  自建項目

項目建設(shè)前期預(yù)算編制和財評、結(jié)算編制和審計由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定，材料采購由詢價小組詢價后確定；建設(shè)過程中的結(jié)算審核、設(shè)計變更審核、計量審核、材料進(jìn)場驗收審核、臨時用工審核、機(jī)械計時審核等由成控部、項目部負(fù)責(zé)。

項目開工前由公司研究決定人員配備，如需成立伙食團(tuán)，由項目部上報成控部及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并上報炊事員和門衛(wèi)工資標(biāo)準(zhǔn)，項目部用餐標(biāo)準(zhǔn)為早餐5元/人、午餐15元/人、晚餐10元/人，用餐情況由項目部填寫《用餐登記表》，項目負(fù)責(zé)人簽字審核，每周一上報成控部備案；材料采購：單個材料總價超過10000元（含10000元），由項目部填寫《材料計劃表（公司用表）》，施工員、項目負(fù)責(zé)人、成控部、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席/總經(jīng)理簽字審核，審核通過后再進(jìn)行材料采購；材料進(jìn)場由采購員填寫《材料進(jìn)場登記表》，庫管員、項目負(fù)責(zé)人會同成控部一并到場驗收簽字，并報成控部備案；單個材料總價低于10000元，由項目部填寫《材料計劃表（項目部用表）》，施工員、項目負(fù)責(zé)人簽字審核，審核通過后再進(jìn)行材料采購，并報成控部備案。材料進(jìn)場由采購員填寫《材料進(jìn)場登記表》，庫管員、項目負(fù)責(zé)人到場驗收簽字，并報成控部備案；材料出庫由施工員填寫出庫單，項目負(fù)責(zé)人審核后方可領(lǐng)??；庫管員建立《出入庫登記臺帳》，項目負(fù)責(zé)人簽字審核；人工、機(jī)械由項目部簽訂《勞務(wù)班組協(xié)議》/《勞務(wù)用工協(xié)議》/《機(jī)械租賃協(xié)議》。臨時用工由項目部填寫《工程臨時用工登記表（計劃）》，項目負(fù)責(zé)人簽字后報成控部，或項目部每天報微信工作群，再報成控部備案，臨時用工記錄由項目部填寫《工程臨時用工登記表》，項目負(fù)責(zé)人、成控部簽字審核后報成控部備案。機(jī)械用時由項目部填寫《工程機(jī)械計時登記表（計劃）》，項目負(fù)責(zé)人簽字后報成控部，或項目部每天報微信工作群，再報成控部備案，機(jī)械計時由項目部填寫《工程機(jī)械計時登記表》，項目負(fù)責(zé)人、計時員簽字審核并報成控部備案。

 

第四章 工程項目質(zhì)量管理

第十五條  各工程要配備健全的項目部，項目部組成人員包括項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場管理人員、安全員、質(zhì)量員、材料員等，項目部堅決貫徹執(zhí)行中、省、市頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，對項目進(jìn)行全方位管控。

第十六條  為保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人專管的質(zhì)量安全組，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測和核驗記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。

第十七條  進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

第十八條  施工現(xiàn)場嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。堅持做到每個分項、分部工程施工質(zhì)量自檢自查。不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實行“質(zhì)量一票否決”制。

第十九條  嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。

第二十條  三檢制度 

（一）自檢。操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。 

施工員應(yīng)督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。 

（二）互檢 。工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。 上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。 

（三）專檢。 所有分項工程、隱檢、預(yù)檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗評定。

第二十一條  對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予通報批評或罰款警告。情節(jié)嚴(yán)重的，按上級有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任，并報紀(jì)檢部門調(diào)查處理。

 

第五章 工程項目安全管理

第一節(jié)  組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第二十二條  公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任小組是安全生產(chǎn)工作的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全文明生產(chǎn)的組織、決策和領(lǐng)導(dǎo)。

第二十三條  各部門負(fù)責(zé)人是本部門、單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位、部門的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對其施工項目的安全文明生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

第二十四條  安全生產(chǎn)工作實行三級監(jiān)督檢查。（即：公司、施工單位、各勞務(wù)班組）

第二十五條  各單位均須設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，配備適應(yīng)安全工作需要的專（兼）職安全人員，負(fù)責(zé)施工過程中的安全監(jiān)督、檢查與管理。

第二十六條  工程部職責(zé)

工程部是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任小組的辦事機(jī)構(gòu)，又是項目安全生產(chǎn)歸口管理的職能部門，負(fù)責(zé)處理日常的安全管理業(yè)務(wù)工作，行使安全管理和監(jiān)察職能。

1.負(fù)責(zé)制定實施施工安全有關(guān)的管理性文件。

2.嚴(yán)格現(xiàn)場安全管理，定期組織開展安全大檢查和“安全月”等活動，負(fù)責(zé)月、季、半年、年度安全考核總結(jié)工作。

3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常安全監(jiān)察、檢查和安全預(yù)防措施實施的監(jiān)督。

4.執(zhí)行勞動保護(hù)有關(guān)條例。

5.負(fù)責(zé)工程安全施工的資料收集和申報工作，編制安全簡報。

6.參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

7.組織安全崗位培訓(xùn)。

8.接受和組織實施同監(jiān)理、業(yè)主和地方部門及集團(tuán)公司的對口業(yè)務(wù)工作。

9.配合有關(guān)部門處理交通、消防以及危險物品的管理工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

10.組織參加安全事故的調(diào)查和處理。

11.負(fù)責(zé)火工材料的運(yùn)作、監(jiān)督、使用管理，火工材料庫管安全，火工材料出庫后全程監(jiān)控，爆破后火工材料余量的及時退庫、防止遺失，組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場安全警戒工作。

第二十七條  項目部安全職責(zé)

1.在進(jìn)行組織施工設(shè)計時應(yīng)負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)方案。

2.負(fù)責(zé)進(jìn)行特殊、危險作業(yè)的安全技術(shù)措施制訂、審查與審批工作。

3.參加安全大檢查。

4.參與安全事故的調(diào)查和處理工作。

5.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全保障措施的組織實施，協(xié)調(diào)、聯(lián)系、處理好進(jìn)度與安全的關(guān)系。為安全生產(chǎn)順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的條件。

6.搞好現(xiàn)場日常安全監(jiān)察、檢查和安全預(yù)防措施實施

7.負(fù)責(zé)防汛部署、檢查、指揮等工作。

第二十八條  各施工工區(qū)安全職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)法規(guī)和規(guī)定。

2.和項目部簽訂安全責(zé)任書，對所承擔(dān)的工程施工安全管理工作負(fù)有全面的組織實施和監(jiān)督管理責(zé)任，并接受項目部和監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查。

3.為安全生產(chǎn)創(chuàng)造必要的條件，搞好勞動保護(hù)工作，充分考慮施工環(huán)境對安全生產(chǎn)的影響。

4.建立健全適應(yīng)工程建設(shè)的安全管理機(jī)構(gòu)、安全工作體系和以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全管理制度。配置具有資質(zhì)的專（兼）職安全人員。

5.組織對本單位發(fā)生的一般性事故的調(diào)查處理，協(xié)助配合有關(guān)部門對本單位發(fā)生的重大事故的調(diào)查處理。

6.不斷總結(jié)安全管理經(jīng)驗，積極推廣應(yīng)用現(xiàn)代安全管理新技術(shù)、新方法，使安全管理工作逐步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、實用化。

7.每月向項目部報送安全情況。

8.參加安全大檢查。

第二節(jié)  責(zé)任追究

第二十九條  項目部建立事故“說清楚”制度。發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，必須上報公司安委會，需要向上級部門報告的必需在規(guī)定時間上報（具體流程參照公司安全應(yīng)急預(yù)案），發(fā)生重傷及以上事故的，發(fā)生事故的單位應(yīng)在事故二天內(nèi)向項目部提交“說清楚”報告，項目部在事故發(fā)生三天內(nèi)向上級主管單位“說清楚”。

第三十條  對施工生產(chǎn)中有明顯違規(guī)行為者，各級領(lǐng)導(dǎo)和安全人員有權(quán)當(dāng)即對其進(jìn)行批評教育，嚴(yán)重的予以罰款。對嚴(yán)重違反國家地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的，對業(yè)主、監(jiān)理、公司和項目部安全管理制度及安全技術(shù)措施不予落實的，安全防護(hù)設(shè)施不完善的，事故隱患整改不及時的單位，公司有權(quán)對其進(jìn)行罰款。

第三十一條  對較大安全隱患，在下發(fā)整改通知單后，不能按期按要求整改或拒不整改造成事故，未按規(guī)定使用安全投入經(jīng)費(fèi)，致使安全生產(chǎn)設(shè)施和防護(hù)用品、用具不全發(fā)生事故的，要加重處罰。

第三十二條  對隱瞞事故、拖延不報、虛假事故損失或破壞、偽造事故現(xiàn)場，阻擾安全檢查人員行使正當(dāng)職權(quán)的，經(jīng)查實，對責(zé)任單位按應(yīng)罰金額的200%罰款（補(bǔ)報各類事故，人身傷害事故無故由輕轉(zhuǎn)重等，均按隱瞞事故處理）。

第三十三條  各類事故不能按規(guī)定期限結(jié)案的，每超一個月，對責(zé)任單位按應(yīng)罰金額的20%加罰。

第三十四條  一次事故既有人身傷亡，又造成設(shè)備損壞的，采取并罰。

第三十五條  對不具備安全生產(chǎn)條件，強(qiáng)行冒險施工作業(yè)的，除令其停產(chǎn)整改外，并對責(zé)任單位處以5萬元以下罰款。根據(jù)情節(jié)對責(zé)任單位的安全責(zé)任人處以1000—5000元的罰款。

第三十六條  在年度安全考核中，堅持安全生產(chǎn)一票否決制。年度考核不合格的單位，除對單位一次性經(jīng)濟(jì)處罰外，對其單位的安全責(zé)任人，也要處以經(jīng)濟(jì)罰款。

第三十七條  對事故直接責(zé)任者的處罰

1.各類事故直接經(jīng)濟(jì)損失小于1萬元的，按直接經(jīng)濟(jì)損失的20—25%賠款；直接經(jīng)濟(jì)損失大于1萬元（含1萬元），小于10萬元的，起底1萬元按直接經(jīng)濟(jì)損失的20—25%賠款，1萬元以上部分，按直接經(jīng)濟(jì)損失的15—20%賠款；直接經(jīng)濟(jì)損失大于10萬元（含10萬元）的，起底10萬元按直接經(jīng)濟(jì)損失的15—20%賠款，10萬元以上部分，按直接經(jīng)濟(jì)損失的10—15%賠款。

2.對事故直接責(zé)任者，除承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠款外，應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)、情節(jié)處以100—2000元的罰款。

3.對違反安全管理規(guī)定，從事與施工生產(chǎn)無關(guān)的活動而發(fā)生的各類事故，一切損失由事故直接責(zé)任者承擔(dān)。

第三十八條  對同一事故的處罰，涉及到兩個以上的責(zé)任單位和兩個以上的直接責(zé)任人的，按責(zé)任比例（主要責(zé)任負(fù)60—90%；次要責(zé)任負(fù)10—40%；同等責(zé)任各負(fù)50%）處以賠款（單位賠款為直接經(jīng)濟(jì)損失的全部，個人賠款按第三十七條第1項執(zhí)行）和罰款。

第三十九條  對防止事故重復(fù)發(fā)生的措施落實不力，在一年內(nèi)發(fā)生重復(fù)性事故的，對責(zé)任單位和單位主管領(lǐng)導(dǎo)加倍處罰。凡屬習(xí)慣性違章行為造成的各類事故，均按應(yīng)罰金額的150—200%加重處罰。

第四十條  對違反規(guī)定，不經(jīng)嚴(yán)格資質(zhì)審查，私招亂雇外來特殊作業(yè)工種人員者，除限期補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)或清退外，對招用單位處以1000—5000元罰款；對因私招亂雇人員而發(fā)生事故的單位，加倍處罰。

第四十一條  對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的行為，經(jīng)安全管理人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，指出后仍然不改的，第一次罰款50—150元，發(fā)現(xiàn)兩次以上（含兩次）的加倍處罰，并勒令其單位讓其停工參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

第四十二條  發(fā)生各類事故，除對有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)安全責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外，可并處以勒令退場。

第四十三條  對安全管理人員進(jìn)行刁難，阻擾、打擊報復(fù)，妨礙安全監(jiān)察的，可并處以200—1000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的，可并勒令其退場，直至由司法部門追究刑事責(zé)任。

第四十四條  各施工單位發(fā)生各類事故，被地方政府主管部門、上級主管部門及其它相關(guān)部門，按照《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)安全規(guī)定所處罰的金額，皆由造成事故的責(zé)任單位賠償外，還將按照項目部有關(guān)規(guī)定給予處罰。

第四十五條  對下列情況可減輕或免于處罰：

1.因不可抗拒的原因、自然災(zāi)害或意外而造成的事故。

2.非本單位責(zé)任的有關(guān)事故。

3.已采取了積極措施，但情況特殊確屬于目前的技術(shù)條件和設(shè)備不能解決，致使塵、毒、噪音等有害物質(zhì)仍達(dá)不到國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的。

第四十六條  未盡事宜另行研究執(zhí)行。

 

第六章 工程項目變更管理

第四十七條  工程變更原則

（一）對增加或減少工程量的部分，嚴(yán)格執(zhí)行先批后建的規(guī)定。因不可抗因素急需建設(shè)的必須在5個工作日內(nèi)申請補(bǔ)辦審批手續(xù)，逾期不辦理的，對新增工作量不予認(rèn)可。

（二）以下情況不予變更

1.工程變更增加中標(biāo)清單工程量的，中標(biāo)綜合單價超過投標(biāo)準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r信息（市場價）調(diào)整后的清單綜合單價的10%（含10%），不得進(jìn)行工程量增加。

2.工程變更取消或減少中標(biāo)清單工程量的，中標(biāo)清單綜合單價低于投標(biāo)基準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r信息（市場價）調(diào)整后的清單綜合單價的10%（含10%），不得進(jìn)行工程量減少。

3.工程變更材料與設(shè)備品種的，中標(biāo)清單綜合單價低于變更材料與設(shè)備的投標(biāo)基準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r信息（市場價）調(diào)整后的清單綜合單價的10%（含10%），不予變更。

第四十八條  加強(qiáng)工程變更管理

（一）嚴(yán)格控制工程設(shè)計變更。所有國家投資工程建設(shè)項目勘察設(shè)計方案、工程造價預(yù)算清單在招投標(biāo)之前，項目建設(shè)單位要組織專家小組進(jìn)行集中會審，重點審查有無漏項、錯項或其他可能造成工程變更的事項。項目建設(shè)單位對工程管理承擔(dān)主體責(zé)任，應(yīng)督促專家小組認(rèn)真履職，對不認(rèn)真履職造成重大工程變更承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

突破原工程可行性研究范圍的重大設(shè)計變更，必須報原項目審批部門審批。因勘察、設(shè)計單位原因造成低價中標(biāo)、高價結(jié)算的，勘察、設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)依法按約定承擔(dān)賠償責(zé)任，由行業(yè)主管部門將其列入“黑名單”，禁止其3年內(nèi)在廣安市境內(nèi)承接國家投資工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計業(yè)務(wù)。

（二）嚴(yán)格控制原材料單價調(diào)整。項目建設(shè)單位在履行合同時，應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件及合同約定的單價和價格作價進(jìn)行支付。除不可抗力外，合同單價不予調(diào)整。除招標(biāo)文件明確約定原材料調(diào)價事項外，原材料價格波動等市場風(fēng)險不屬于不可抗力，風(fēng)險和收益由承包人自行承擔(dān)。

（三）嚴(yán)格保存變更資料。項目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程變更的所有原始資料保存完整，涉及隱蔽工程的，還應(yīng)當(dāng)保存清晰的影像資料備查。

第四十九條  工程增加或減少變更的審批程序

根據(jù)工程建設(shè)實際需要，確需變更工程的，由項目建設(shè)單位提出申請，經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理簽字確認(rèn)后，按一下程序?qū)徟?/span>

（一）工程變更增加或減少投資不超過批準(zhǔn)項目概算總投資10%或工程變更減少的審批程序。

 1.單個變更增加或減少金額5萬元人民幣以下（含5萬元人民幣，下同）且累計增加或減少總金額在合同金額1%（含1%）以內(nèi)的工程變更，由項目行政主管部門審批；

2.單個變更增加或減少金額5萬元人民幣以上或累計增加或減少總金額在合同金額1%以上的工程變更，項目行政主管部門會同項目審批部門、行業(yè)主管部門及財政部門出具初審意見送管委會審批。

（1）50萬元人民幣以下的工程變更報管委會分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）50-100萬元人民幣的工程變更，報管委會分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財政工作的領(lǐng)導(dǎo)審批；

（3）100-200萬元人民幣發(fā)工程變更報管委會分管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)財政工作的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批；

（4）200萬元人民幣以上的工程變更，經(jīng)管委會分管領(lǐng)導(dǎo)審查，同時監(jiān)察機(jī)關(guān)核查并提出責(zé)任處理建議，一并報主任辦公會審定。

工程變更增加投資超過批準(zhǔn)項目概算總投資10%（含10%）以上的，以及建設(shè)地點、重大內(nèi)容調(diào)整的，按上述程序?qū)彾ê螅瑘笤椖繉徟块T辦理變更審批手續(xù)。

第五十條  工程施工過程中，遇暗河、溶洞、流沙、搶險等急需處理的不可抗力因素時，報管委會分管領(lǐng)導(dǎo)并由項目行政主管部門組織項目審批、行業(yè)主管、財政等部門現(xiàn)場商定處理方案，立即組織實施，并按上述程序報批。

第五十一條  項目建設(shè)單位收到項目變更審批意見后，按審批意見組織實施，如需在政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易網(wǎng)公示變更內(nèi)容的，應(yīng)按相關(guān)要求執(zhí)行。

第五十二條  項目建設(shè)單位在報送變更評審資料時，需提供《廣安市政府投資工程建設(shè)項目工程變更審批表》原件，并附送以下資料：

1.項目建設(shè)單位關(guān)于工程變更的書面報告，說明變更的原因、內(nèi)容及預(yù)算金額；

2.工程變更預(yù)算及相應(yīng)電子資料；

3.招投標(biāo)文件、施工合同、施工圖、變更圖及相應(yīng)電子資料；

4.工程變更新增材料、設(shè)備等，項目建設(shè)單位要嚴(yán)格套用定額或進(jìn)行市場詢價，并提供相應(yīng)資料；

5.其它相關(guān)資料。

第五十三條  結(jié)算送審金額不得高于中標(biāo)合同價與變更審批控制價之和。

第五十四條  中省投資的項目工程變更從其規(guī)定。

第五十五條  如遇新規(guī)定，根據(jù)項目實際情況，選擇適宜規(guī)定執(zhí)行。

 

第七章 工程款撥付管理

第五十六條  適用于公招項目、勞務(wù)分包項目、自建項目，且經(jīng)公司財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意撥付的工程款。未盡事宜，另行研究。

第五十七條  公招項目付款流程和所需資料

（一）付款流程

由項目部收集、整理、審核付款資料—報成控部審簽—報本公司財務(wù)部審簽—報本公司財務(wù)財務(wù)總監(jiān)審簽（各子公司除外）—報本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽—報本公司總經(jīng)理審簽—董事長審簽（各子公司除外）—報本公司財務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

成控部：施工單位請款申請、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、監(jiān)理、施工單位）簽認(rèn)的工程款申報表、已完工程量清單、其他應(yīng)提供資料

財務(wù)部：付款審批表、施工單位請款申請、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、監(jiān)理、施工單位、成控部）簽認(rèn)的工程款申報表、發(fā)票、其他應(yīng)提供資料。

第五十八條  勞務(wù)分包項目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

（一）付款流程

由項目部收集、整理、審核付款資料--報成控部審簽--報本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽--報本公司財務(wù)部審簽--報本公司總經(jīng)理審簽--報本公司財務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

1.勞務(wù)費(fèi)所需資料

成控部：勞務(wù)單位請款申請、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、勞務(wù)單位）簽認(rèn)的工程款申報表、已完工程量清單、其他應(yīng)提供資料。

財務(wù)部：付款審批表、勞務(wù)單位請款申請、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、勞務(wù)單位、成控部）簽認(rèn)的工程款申報表、發(fā)票、其他應(yīng)提供資料。

2.材料費(fèi)所需資料

成控部：材料計劃表、材料進(jìn)場驗收記錄、材料進(jìn)場匯總表、材料供應(yīng)合同。

財務(wù)部：付款申請表、材料進(jìn)場匯總表、材料供應(yīng)合同、入庫單、出庫單、發(fā)票。

第五十九條  自建項目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

（一）付款流程

由項目部收集、整理、審核付款資料--報成控部審簽--報本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽--報本公司財務(wù)部審簽--報本公司總經(jīng)理審簽--報本公司財務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

1.人工費(fèi)所需資料

成控部：

（1）臨時用工

工程臨時用工登記表（計劃）、工程臨時用工登記表、人工統(tǒng)計表、勞務(wù)用工合同。

（2）人工承包

承包合同、收方記錄

財務(wù)部：

（1）臨時用工

付款申請表、人工統(tǒng)計表、勞務(wù)用工合同、發(fā)票。

（2）人工承包

付款申請表、承包合同、收方記錄、發(fā)票。

2.機(jī)械費(fèi)所需資料

成控部：工程機(jī)械計時登記表（計劃）、工程機(jī)械計時登記表、機(jī)械計時統(tǒng)計表、機(jī)械合同。

財務(wù)部：付款申請表、機(jī)械計時統(tǒng)計表、機(jī)械計時票據(jù)、機(jī)械合同、發(fā)票。

3.材料費(fèi)所需資料

成控部：材料計劃表、材料進(jìn)場驗收記錄、材料進(jìn)場匯總表、材料供應(yīng)合同。

財務(wù)部：付款申請表、材料進(jìn)場匯總表、材料供應(yīng)合同、入庫單、出庫單、發(fā)票。

第六十條  低于3萬元的單個零星項目由各公司自行審核支付。

 

第八章  設(shè)計圖紙內(nèi)審管理

第六十一條  適用范圍：公司擬實施設(shè)計的建設(shè)工程項目

第六十二條  設(shè)計圖紙分為三個階段：方案設(shè)計；初步設(shè)計；施工圖設(shè)計。

第六十三條  方案設(shè)計審查

1.方案設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組組長為董事長，副組長為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席，成員為成控部、工程部全體成員，財務(wù)部、辦公室、應(yīng)急搶修部、項目部、各子公司工程部負(fù)責(zé)人，對方案設(shè)計進(jìn)行初步選優(yōu)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于投資公司工程部，由工程部經(jīng)理兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事宜。

工程部在進(jìn)行方案設(shè)計初步選優(yōu)時，應(yīng)組織設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組及專家進(jìn)行充分論證，對設(shè)計方案中的所有框架性描述進(jìn)行逐一推敲和認(rèn)可，并對框架性中的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行測算核定。特別是方案設(shè)計比選中的技術(shù)指標(biāo)、投資成本匡算、社會環(huán)境的差異性應(yīng)進(jìn)行充分的對比和排查，有理有據(jù)的選定最佳方案。公司其他相關(guān)部門積極配合工程部在方案設(shè)計初步選優(yōu)期間的工作。

2.方案設(shè)計審查重點

用地重點審查項目未來實施提供用地的可能性和征地范圍。

土石方平衡重點審查挖、填方量及其初步確定借方范圍和地點；棄土位置等。

地形地貌分析重點審查未來項目實施是否需大規(guī)模的開山筑堤或破壞現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境和已有自然景觀。

管線保護(hù)重點審查哪些屬于項目未來實施應(yīng)避讓或應(yīng)保護(hù)和搬遷。

建（構(gòu)）筑拆遷重點審查建（構(gòu)）筑拆遷難度和可能性。

地質(zhì)狀況重點審查項目未來實施施工難度。

項目功能性使用重點審查項目功能定位、構(gòu)成子目和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.方案設(shè)計審查形式

方案設(shè)計審查形式分為兩種：現(xiàn)場踏勘核實、專項會議討論研究。

現(xiàn)場踏勘核實主要是圍繞方案設(shè)計審查重點進(jìn)行現(xiàn)場落實。工程部牽頭組織設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場踏勘，全線、全方位地對方案設(shè)計中的有關(guān)指標(biāo)和項目未來實施的可能性進(jìn)行點對點的一一核實。對現(xiàn)場踏勘后存在的遺留問題，技術(shù)方面的問題交由設(shè)計單位考慮和解決，項目相關(guān)實施環(huán)境問題交由專家會議或設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。

專項會議討論研究應(yīng)結(jié)合設(shè)計方案和現(xiàn)場踏勘情況進(jìn)行，各有關(guān)設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員就設(shè)計方案提出意見和想法，供設(shè)計單位人員參考和調(diào)整，最終選定最佳初步方案。整個會議討論內(nèi)容由工程部作好記錄。

公司設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組系方案設(shè)計經(jīng)過了現(xiàn)場踏勘核實和專項會議討論后，由工程部在會上作匯報，對比選方案中的“為什么”作全面闡述。經(jīng)公司設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過的方案設(shè)計應(yīng)按基本建設(shè)程序進(jìn)行報批。

4.方案設(shè)計審查職責(zé)

公司設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)人員全過程參與方案設(shè)計現(xiàn)場踏勘核實、專項會議討論研究。在現(xiàn)場踏勘核實、專項會議討論階段應(yīng)提出問題和初步想法；設(shè)計單位應(yīng)針對提出的問題作重點闡述和解答。

5.方案設(shè)計報建

方案設(shè)計行政審批由工程部負(fù)責(zé)辦理。

公司設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過的方案設(shè)計由工程部報送有關(guān)主管部門或規(guī)委會審批。

通過行政審批的方案設(shè)計由工程部告知設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組以便著手推進(jìn)下階段相關(guān)工作。

第六十四條  初步設(shè)計審查

1.初步設(shè)計內(nèi)容

所有項目設(shè)計中的有關(guān)單項設(shè)計，其中包括道路設(shè)計、雨污水設(shè)計、電纜溝設(shè)計、交通工程設(shè)計、橋梁工程、照明工程設(shè)計、人行道用材及鋪裝樣式和各管線單位的管線綜合等所有方案設(shè)計內(nèi)容。道路工程中的人行道綠化、邊坡綠化、照明工程中的路燈樣式可以另行單列設(shè)計。

2.初步設(shè)計深度標(biāo)準(zhǔn)

所有單項設(shè)計深度標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.部門審查職責(zé)

設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)初步設(shè)計審查工作。負(fù)責(zé)初步設(shè)計設(shè)計質(zhì)量審查；負(fù)責(zé)計量初步審核和投資造價控制工作；參與建安類合同談判，并確定項目未來投資控制人員作為初步設(shè)計審查人員。負(fù)責(zé)項目初步設(shè)計質(zhì)量技術(shù)把關(guān)工作，并確定項目未來實施技術(shù)把控人員作為初步設(shè)計審查人員。

工程部牽頭組織設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其他人員進(jìn)行初步設(shè)計審查；負(fù)責(zé)初步設(shè)計行政審批申報；負(fù)責(zé)與設(shè)計單位銜接工作；并確定項目未來實施技術(shù)支撐人員作為初步設(shè)計審查人員。負(fù)責(zé)征地拆遷計劃、安排工作，確保項目未來實施用地，并確定項目未來征地拆遷人員作為初步設(shè)計審查人員。負(fù)責(zé)管線搬遷(改造)編制；參與管線搬遷(改造)合同談判；負(fù)責(zé)管線搬遷(改造)實施管理，并確定項目未來實施管線搬遷(改造)人員作為初步設(shè)計審查人員。負(fù)責(zé)項目未來施工質(zhì)量技術(shù)和項目未來實施前期清障匯總工作，并確定項目未來實施現(xiàn)場代表人員作為初步設(shè)計審查人員。

4.初步設(shè)計審查程序

工程部分發(fā)已有初步設(shè)計草圖（電子文檔）到有關(guān)初步設(shè)計審查部門，并明確圖紙審查時限。

有關(guān)初步設(shè)計審查參與部門根據(jù)自己的職責(zé)對初步設(shè)計文件提出意見，以書面形式回告工程部。

工程部依據(jù)有關(guān)部門意見進(jìn)行匯總分類。

工程部根據(jù)匯總意見組織有關(guān)初步設(shè)計審查部門人員進(jìn)行現(xiàn)場進(jìn)行勘查和確認(rèn)。

工程部召集有關(guān)初步設(shè)計審查部門人員召開初步設(shè)計審查專項會議，對現(xiàn)場勘查結(jié)果與已有各部門意見進(jìn)行核實并記錄，涉及設(shè)計質(zhì)量問題責(zé)成設(shè)計單位修改和調(diào)整。

各部門根據(jù)初步設(shè)計審查記錄內(nèi)容按照項目實施時序著手推進(jìn)下步工作。

5.初步設(shè)計報建

待設(shè)計單位形成正式初步設(shè)計后，由工程部負(fù)責(zé)辦理初步設(shè)計報建審批。

第六十五條  施工圖審查

1.施工圖審查內(nèi)容：所有工程項目設(shè)計內(nèi)容。

2.施工圖審查深度標(biāo)準(zhǔn)：按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工圖審查重點：項目設(shè)計中有關(guān)單項設(shè)計的全面性；技術(shù)參數(shù)的規(guī)范性；建筑材料使用的節(jié)約性；現(xiàn)場實施的結(jié)合性；設(shè)計、材料使用的先進(jìn)性；周邊環(huán)境設(shè)計的合理性；大樣節(jié)點的結(jié)構(gòu)性；土石方平衡性。

4.施工圖審查部門：工程部負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計審查，對施工圖設(shè)計質(zhì)量把關(guān)。根據(jù)項目施工圖特點，可以邀請有關(guān)專家參與審查把關(guān)。

5.施工圖審查程序：施工圖草圖(電子文檔)由工程部傳遞予設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，工程部對會審意見進(jìn)行匯總，再組織設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組和設(shè)計單位召開專項會議，由設(shè)計單位進(jìn)行答疑，并進(jìn)行設(shè)計修改和調(diào)整。

6.施工圖報建：施工圖審查后需修改和調(diào)整的，由工程部要求設(shè)計單位及時修改完善，并送施工圖審查中介單位審核，再交設(shè)計會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核審，確認(rèn)是否修改調(diào)整到位。

每套審查通過的施工圖必須加蓋設(shè)計單位及其設(shè)計人員專用章、中介審圖機(jī)構(gòu)及其審圖人員專用章以及其他法定審查章。用于指導(dǎo)施工的施工圖必須印章齊全。

工程部負(fù)責(zé)施工圖的保存和分發(fā)，并報送建設(shè)行政主管部門備案。

由工程部將合法施工圖交由成控部進(jìn)行預(yù)算工作。

由工程部將合法施工圖交由公司組織項目實施。

 

第九章  合同管理

第六十六條  適用范圍：公司公招項目、勞務(wù)分包項目、自建項目。

第六十七條  合同會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組組長為董事長，常務(wù)副組長為監(jiān)事會主席，副組長為總經(jīng)理、副總經(jīng)理，成員由各子公司副總經(jīng)理/各子公司總經(jīng)理助理、成控部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、法律顧問組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于辦公室，由辦公室主任兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作事宜。

第六十八條  施工合同簽訂與合同類型

（一）以合同為依據(jù)，做好工程造價控制

公招項目建設(shè)實施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《建設(shè)工程施工合同》?！妒┕ず贤纷鳛椤墩袠?biāo)文件》的組成部分，在簽訂合同時，應(yīng)遵照《招標(biāo)文件》的規(guī)定執(zhí)行。

勞務(wù)招標(biāo)項目建設(shè)實施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《勞務(wù)合同》、《采購合同》?！秳趧?wù)合同》作為《勞務(wù)招標(biāo)文件》的組成部分，在簽訂合同時應(yīng)遵照《勞務(wù)招標(biāo)文件》的規(guī)定執(zhí)行。

自建項目建設(shè)實施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《人工承包合同》、《勞務(wù)用工合同》、《機(jī)械合同》、《采購合同》，在簽訂合同時應(yīng)遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）合同類型主要指合同價款計算的方式，合同類型的選擇，對工程順利進(jìn)行至關(guān)重要。

1.單價合同

以綜合單價結(jié)算的合同。綜合單價在合同約定條件內(nèi)是固定的，不予調(diào)整。綜合單價在合同約定條件以外的，允許調(diào)整。但調(diào)整方式應(yīng)在合同中約定。工程量按計量規(guī)范規(guī)定且應(yīng)予計量的工程量計算。實行工程量清單計價的工程，應(yīng)采用單價合同。承包人對價格要有充分把握，但工程量確定要雙方確認(rèn)。單價合同發(fā)包人承擔(dān)工程量清單編制的風(fēng)險，承包人承擔(dān)投標(biāo)報價的風(fēng)險，使工程風(fēng)險基本合理分擔(dān)。適用各類工程項目，風(fēng)險由雙方分?jǐn)偂?/span>

工程計量：注意區(qū)分工程量、工作量。

2.總價合同

按合同總價進(jìn)行結(jié)算，不考慮單價的影響。通常采用工程造價總價包干或總價不變。除合同約定需調(diào)整的內(nèi)容外，其余施工期間不作調(diào)整。在總價合同中，業(yè)主對總投資有數(shù)，在施工中可控制投資。承包人在總價合同中承擔(dān)主要風(fēng)險。若設(shè)計圖紙或發(fā)包人的原因使工程變更，則根據(jù)合同約定，固定合同總價也可做相應(yīng)的調(diào)整。

3.成本加酬金合同

由發(fā)包人向承包人支付實際成本，并按事先約定的通過競爭的費(fèi)率支付酬金的合同。業(yè)主不易控制造價，承包人不注意減低成本，風(fēng)險全部由業(yè)主承擔(dān)，但承包人報酬也較低。

4.按實結(jié)算合同

不建議采用。發(fā)包人承擔(dān)全部風(fēng)險。

5.勞務(wù)合同

按勞務(wù)費(fèi)組成進(jìn)行結(jié)算，適用于公司勞務(wù)招標(biāo)項目，風(fēng)險由雙方分?jǐn)偂?/span>

6.人工承包合同

人工承包合同分為兩種，一種是按計日工進(jìn)行結(jié)算，一種是按總包干價進(jìn)行結(jié)算，適用于公司自建項目。

7.機(jī)械合同

通過計時進(jìn)行結(jié)算，適用于公司自建項目。

8.采購合同

以采購材料/苗木單價*實收工程量進(jìn)行結(jié)算，適用于公司勞務(wù)招標(biāo)項目和自建項目。

（三）合同類型的選擇

實行工程量清單計價的建筑工程，發(fā)承包雙方宜采用單價方式確定合同價款。建設(shè)規(guī)模較小、技術(shù)難度較低、工期較短的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用總價方式確定合同價款。緊急搶險、救災(zāi)以及施工技術(shù)特別復(fù)雜、新技術(shù)、新工藝的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用成本加酬金方式確定合同價款。勞務(wù)招標(biāo)項目可以采用勞務(wù)合同。勞務(wù)招標(biāo)和自建項目材料/苗木采購可以采用采購合同。自建項目人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)可以采用人工承包合同和機(jī)械租賃合同。

第六十九條  合同范本

（一）標(biāo)準(zhǔn)合同范本由合同協(xié)議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。

合同協(xié)議書主要包括工程概況、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容，集中約定了合同當(dāng)事人基本的合同權(quán)利義務(wù)。

通用合同條款，是合同當(dāng)事人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就工程建設(shè)的實施及相關(guān)事項，對合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)作出的原則性約定。條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對工程建設(shè)的有關(guān)要求，也考慮了建設(shè)工程施工管理的特殊需要。

專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細(xì)化、完善、補(bǔ)充、修改或另行約定的條款。合同當(dāng)事人可以根據(jù)不同建設(shè)工程的特點及具體情況，通過雙方的談判、協(xié)商對相應(yīng)的專用合同條款進(jìn)行修改補(bǔ)充。

（二）勞務(wù)合同范本

勞務(wù)合同范本由公司合同會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會審確定。

（三）采購合同范本

采購合同范本由公司合同會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會審確定。

（四）人工合同范本

人工合同范本由公司合同會審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會審確定。

第七十條  建設(shè)工程施工合同的審核

（一）熟悉合同原理及法律法規(guī)知識

對于任何需要審查的合同，不論合同的標(biāo)題是如何表述的，首先應(yīng)當(dāng)通過閱讀整個合同的全部條款，準(zhǔn)確把握合同項下所涉法律關(guān)系的性質(zhì)，以確定該合同所適用的法律法規(guī)。在審查合同前，必須認(rèn)真查閱相關(guān)的法律法規(guī)及司法解釋。

（二）注意收集有關(guān)的合同范本

平時注意收集有關(guān)合同范本，盡量根據(jù)權(quán)威部門推薦的示范文本，并結(jié)合法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行審查。

（三）合同必備內(nèi)容

（1）當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所

（2）標(biāo)的

（3）數(shù)量

（4）質(zhì)量

（5）價款或者報酬

（6）履行期限、地點和方式

（7）違約責(zé)任

（8）解決爭議的方法

（四）建設(shè)工程合同審核重點

（1）合同主體，合同的效力，授權(quán)審查，

（2）合同的中止、終止、解除，

（3）數(shù)量（工程規(guī)模）

（4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（驗收標(biāo)準(zhǔn)）

（5）履行地點（工程地址）

（6）履行期限（計劃開工、竣工、總工期）

（7）價款或報酬、計價方法、總價、單價、調(diào)價規(guī)定、支付周期或節(jié)點

（8）是否對合同價款進(jìn)行價稅分開列示。

（9）明確提供發(fā)票的類型及稅率。

（10）修改工程款支付相關(guān)條款。如明確增值稅為即付款項；明確質(zhì)保金計算基數(shù)為不含稅工程價款等。

（11）明確加工材料的價款、結(jié)算及開票等事宜。

（12）違約責(zé)任條款

（13）爭議解決條款

 

第十章  材料（物資）采購管理

第七十一條  根據(jù)《四川省政府購買服務(wù)管理辦法（暫行）的通知》（川財綜〔2015〕63號）文件精神，為進(jìn)一步完善公司材料（物資）采購，結(jié)合公司實際，制定本辦法。本辦法所稱材料（物資）采購，是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。材料（物資）采購必需遵循積極穩(wěn)妥，有序?qū)嵤?、科學(xué)安排，注重實效、公開擇優(yōu)，以事定費(fèi)、改革創(chuàng)新，完善機(jī)制的基本原則。

第七十二條  材料（物資）采購主體和承接主體

材料（物資）采購的主體（以下簡稱購買主體）為公司各部門、各子公司，承接材料（物資）采購的主體（以下簡稱承接主體）為依法在工商管理或行業(yè)主管部門登記成立的企業(yè)、機(jī)構(gòu)等社會力量。

第七十三條  材料（物資）采購內(nèi)容及指導(dǎo)目錄

材料（設(shè)備）采購的內(nèi)容為適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔(dān)的服務(wù)事項。應(yīng)當(dāng)按照材料（物資）采購的方式進(jìn)行。不屬于材料（物資）采購范圍的，不得向社會力量購買。

除另有規(guī)定外，材料（物資）采購指導(dǎo)目錄應(yīng)包括：各項目所采購的機(jī)械、材料設(shè)備采購、苗木采購。

第七十四條  項目材料（物資）采購方式及流程

根據(jù)公司各項目需購買的材料由項目部提出計劃，由公司詢價小組進(jìn)行詢價，詢價小組由成控部、辦公室、財務(wù)部、工程部、項目部組成（每次詢價小組人員不得是同一人）。詢價方案由監(jiān)事會同意后方可組織詢價，并向公司QQ、微信群、公司網(wǎng)站發(fā)布詢價公告，詢價結(jié)果以最低價確定供應(yīng)商，報成控部、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、總經(jīng)理審核后才能簽訂采購協(xié)議進(jìn)行采購，且向公司QQ群、微信群、公司網(wǎng)站以及報價單位公布報價結(jié)果，如最低報價單位拒簽合同的將納入公司黑名單，不再對此單位進(jìn)行詢價，并重新組織第二輪詢價。項目部負(fù)責(zé)對采購機(jī)械、材料、苗木實行進(jìn)場驗收，督促承接材料（物資）采購主體嚴(yán)格履行合同，并做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項的申報和審核，成控部對采購機(jī)械、材料進(jìn)行進(jìn)場驗收和嚴(yán)格履行合同的監(jiān)督，做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項的審核，財務(wù)部做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項的審核。

第七十五條  所有進(jìn)場的設(shè)備及重要材料，務(wù)必齊備相應(yīng)的合格證書、檢驗報告、合格率證明、抽檢報告等質(zhì)量證明。質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、不良品超標(biāo)的，一律進(jìn)行退換貨處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第七十六條  項目部、成控部對各批次材料、設(shè)備進(jìn)行抽檢，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。

第七十七條  各項目材料、設(shè)備的使用要建立詳細(xì)的出入庫臺賬，并配備專人對材料、設(shè)備進(jìn)行管理。

第七十八條  工程上的一切廢料亦屬公司財產(chǎn)，嚴(yán)禁私自處理。項目部管理人員要隨時監(jiān)管廢料的收集與存放，將廢料集中并分類碼放，按總公司指示處理廢料。

 

第十一章  檔案（資料）管理

第七十九條  項目文件的收集

建設(shè)方文件的收集

1.公司、各子公司工程部負(fù)責(zé)收集部門職責(zé)范圍內(nèi)工程項目立項、審批等前期文件和招投標(biāo)、合同、結(jié)算等文件。

2.公司、各子公司工程部負(fù)責(zé)收集部門職責(zé)范圍內(nèi)工程項目勘察、設(shè)計、圖審等相關(guān)文件。

3.公司、各子公司項目部負(fù)責(zé)收集項目選址、用地前期文件和竣工驗收階段形成的文件。

4.公司各部門針對項目的管理性文件及時傳閱至相應(yīng)部門存檔。

參建單位文件的收集

1.項目部負(fù)責(zé)施工單位以及勞務(wù)單位對其合同業(yè)務(wù)范圍內(nèi)形成的全部文件的收集，按要求移交歸檔。

2.項目部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位對項目實施過程中形成的監(jiān)理文件的收集，按要求移交歸檔。

3.項目部負(fù)責(zé)收集材料構(gòu)件及設(shè)施設(shè)備相關(guān)采購文件和質(zhì)量技術(shù)檢驗證明文件。

4.項目部負(fù)責(zé)收集自建項目人工、機(jī)械、材料等相關(guān)文件。

第八十條  項目文件的質(zhì)量要求

文件應(yīng)提供原件，且齊全完整，文件清晰整潔、簽署齊全（責(zé)任人簽署意見、簽名、日期、簽章等）。

書寫應(yīng)采用藍(lán)黑、碳素墨水，不應(yīng)使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水、純藍(lán)墨水等。

項目文件內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，與工程實際相符。

紙張為A4大小，小于A4紙張的文件必須貼在A4紙上，大于A4紙張的文件必須折疊成A4大小。

施竣工圖要清晰整潔、簽字齊全；不同幅面的圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面。

竣工圖的更改：文字、數(shù)字更改采用杠改；線條更改采用劃改，局部圖形更改可以圈出更改部位，在原圖空白處重新繪制；利用施工圖更改，應(yīng)在更改處加蓋修改章，注明更改依據(jù)條件、編號和條款號等更改標(biāo)記，不得隨意更改。

所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章應(yīng)使用紅色印泥，蓋在圖紙右下角空白處。重大改變及圖面變更面積超過35%的，則應(yīng)重新繪制新圖后加蓋并簽署竣工圖章，竣工圖章內(nèi)容簽署齊全。

電子歸檔要求：

1.字跡清楚，與紙質(zhì)文件內(nèi)容保持一致；圖形電子文件采用CAD繪制；文字資料有wordexcel的需另提供蓋章頁的PDF黑白格式掃描件。

2.施工單位以及勞務(wù)分包單位掃描范圍：除施工日志、月報、分包資料外，其余文件全部掃描。

3.監(jiān)理單位掃描范圍：除監(jiān)理單位評估報告掃描，其余不掃描

第八十一條  項目文件的組卷要求

項目文件的組卷原則：遵循項目文件的形成規(guī)律和成套性特點，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系，分類科學(xué)，組卷合理。

項目文件按階段、內(nèi)容分為前期依據(jù)性文件、設(shè)計文件、合同文件招投標(biāo)文件、施竣工文件，在一個大項目下按分類分卷排序。類別號：

前期依據(jù)性文件---1    設(shè)計文件---2    合同文件---3

招投標(biāo)文件---4     施竣工文件---4

案卷不易過厚，一般不超過4cm(已膠裝的招投標(biāo)資料不可拆分，據(jù)資料厚度選擇合適的盒子），案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)文件，納入B階段移交的文件，不再放入C階段重復(fù)歸檔

項目施工文件按單項工程、單位工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷；項目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通等順序組卷。

案卷及卷內(nèi)文件排序：案卷及卷內(nèi)文件排列：參建單位資料按歸檔范圍中的順序進(jìn)行排放：綜合性文件及竣工驗收資料—技術(shù)管理資料—質(zhì)量保證資料—驗收資料—分包管理資料—竣工圖。分布分項檢驗批以各分部工程分開整理，分部工程質(zhì)量驗收記錄在前，后面依次排放分項驗收記錄表及對應(yīng)的檢驗批驗收記錄。檢驗批驗收記錄應(yīng)與分部、分項驗收記錄中的記錄一致。單位、部分、工序質(zhì)量評定表（市政工程）各單位工程分開整理。單位工程質(zhì)量評定表在前，后面依次排放部位工程質(zhì)量評定表及對應(yīng)的工序質(zhì)量評定表。工序質(zhì)量評定表應(yīng)與單位、部位工程質(zhì)量評定表中的記錄一致。

材料報審附件、出廠檢驗報告均應(yīng)要求為原件，若不能提供原件，請在復(fù)印件上加蓋經(jīng)銷單位章或施工單位及監(jiān)理單位章，并注明原件存放地（施工單位須對該部分資料做情況說明，監(jiān)理單位認(rèn)證并蓋章）。

結(jié)算文件需在案卷題名后注明“結(jié)算退回文件”

有蓋監(jiān)理方章的地方，若表格要求簽字則必須簽字齊全；若未做明確要求由現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理負(fù)責(zé)人確定是否簽字。

隱蔽資料直接打出來的圖需要現(xiàn)場相應(yīng)人員簽字確認(rèn)；若附圖為標(biāo)準(zhǔn)施工圖時可不另行打印，直接在隱蔽單上填寫具體圖紙名稱及圖號。

卷內(nèi)文件頁號編寫：

1.卷內(nèi)文件有書寫內(nèi)容的頁面均應(yīng)編寫頁號，空白頁不編寫。位置：單面書寫文件在右下角；雙面書寫文件，正面在右下角，背面在左下角；每卷文件應(yīng)單獨(dú)從“1”開始順序編頁號，各卷之間不連續(xù)編頁號；卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表不編寫頁號。

2.漏打頁碼處理：若文件在第30頁后面發(fā)現(xiàn)漏打1頁，則該漏頁編為30-1，多頁就按此方法順延。

卷內(nèi)目錄包括內(nèi)容及編寫：

1.序號：用阿拉伯?dāng)?shù)字從1一次標(biāo)注卷內(nèi)文件排列順序，一個文件一個號。

2.文件編號：填寫文件文號或圖樣的圖號或項目代號。

3.文件題名：工程名稱+文件標(biāo)題，工程名稱應(yīng)在該工程所有案卷中保持一致，文件沒有題名的，應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容擬寫題名，用【】表明。

例：xxxxxx工程竣工驗收備案表

    xxxxxx工程建筑施工圖1/50-12/50

    xxxxxx工程地板、門、鋼化玻璃等材料報審表、合格證、檢測報告等

1.日期：用8位阿拉伯?dāng)?shù)字填寫本件文件形成的最晚日期，不足八位用“0”補(bǔ)足。列：20150527、20152500、20150000（無日期舉例）。

2.頁號：按卷組卷的，填寫文件在卷內(nèi)所排的起始頁號，最后一份文件填寫起止頁號，以上為單位組卷的，填寫每件文件的總頁數(shù)。

3.備注：若文件為復(fù)印件，應(yīng)在備注中填寫“復(fù)印件”或“部分復(fù)印件”；若文件中有新增頁碼或正副本之分的，也應(yīng)在備注中注明。

案卷封面

1.案卷題名：應(yīng)簡明、準(zhǔn)確的揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容，包括項目名稱、專業(yè)名稱、卷內(nèi)文件內(nèi)容，卷與卷之間的案卷題名不能重復(fù)，如遇相同文件名稱的，可按專業(yè)、樁號或時間進(jìn)行區(qū)分，不好區(qū)分時，再加N冊進(jìn)行區(qū)別。

2.起止日期：摘錄本卷目錄中的最早和最晚的年月時間，如201410—201607；若卷內(nèi)目錄中只有一份文件的，則封面日期與目錄文件日期一致。

3.保管期限：永久。

十七、檔案移交

所有檔案資料均由各收集部門移交公司檔案室。

第八十二條  項目文件的歸檔程序

確定項目文件移交內(nèi)容

工程竣工后，公司工程部、公司項目部（甲方代表）、監(jiān)理單位、施工單位/勞務(wù)單位同時在場，對項目資料進(jìn)行現(xiàn)場梳理，客觀、真實地對移交范圍進(jìn)行確認(rèn)，并簽署意見。

項目文件審查職責(zé)

1.項目工程竣工后，公司工程部、公司項目部（甲方代表）、施工單位/勞務(wù)單位及監(jiān)理單位對資料的真實性、系統(tǒng)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行全面檢查，對項目文件認(rèn)真把關(guān)，不得藏匿、涂改、損毀、隱藏項目原始資料；對竣工圖的修改、變更進(jìn)行繪制上圖，并保證變更后的施、竣工圖與CAD一致，如不一致承擔(dān)一切后果。

2.公司檔案室負(fù)責(zé)審核工程檔案文件，確保文件的真實性、系統(tǒng)性、完整性、準(zhǔn)確性，并指導(dǎo)整改、移交、歸檔。

3.項目部負(fù)責(zé)配合公司檔案室審查移交檔案文件。

項目文件移交歸檔手續(xù)

工程部、項目部負(fù)責(zé)對本部門形成的各項文件進(jìn)行收集，對文件真實性、完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性負(fù)責(zé)，并對收集齊全的文件按公司歸檔要求進(jìn)行分類、整理，并及時將檔案報公司檔案室審查，交接時填寫：《工程項目竣工文件移交審查意見表》、《檔案移交清單》。交接各方在《工程項目竣工文件移交審查意見表》上簽字，根據(jù)需要自行留存。

第八十三條  本制度執(zhí)行后，《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程所需資料及流程（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕1號）、《關(guān)于印發(fā)公司各項目管理方式及工作內(nèi)容（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕2號）、《關(guān)于印發(fā)材料（物資）采購管理辦法（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕5號）文件廢止。

 

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